Сообщений в теме: 12

[karma2012]

Уважаемые коллеги,
впервые подготовила претензию по договору поставки, прокомментируйте, пожалуйста. Может быть что-то убрать или добавить. Спасибо.

Прикрепленные файлы

•  ПРЕТЕНЗИЯ для ф.rtf   62.93К   242 скачиваний

[ВладимирD]

В Песочницу

[repacum]

нам больше нечего делать

[Ludmila]

karma2012, по-моему, нормально. Чётко и по существу.

karma2012, если будете и дальше в том же духе продолжать, всё у Вас получится. К сожалению, очень редко сейчас доводится говорить такое на ЮК, но сейчас как раз тот случай.

[ЕвгенийЯ]

"....Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру".
Какие доказательства "выставления" счет-фактур?

[karma2012]

karma2012, по-моему, нормально. Чётко и по существу.

karma2012, если будете и дальше в том же духе продолжать, всё у Вас получится. К сожалению, очень редко сейчас доводится говорить такое на ЮК, но сейчас как раз тот случай.

Людмила, спасибо за Ваш коммент. Очень приятно именно от Вас это услышать.

"....Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру".
Какие доказательства "выставления" счет-фактур?

Вы имеете ввиду доказательства получения выставленных счетов-фактур? У меня сейчас на руках просто копии счетов-фактур.

[alexgrin]

Мой шеф еще очень любит ссылаться в претензиях на недопустимость одностороннего отказа от обязательств (ст 310 ГК).

[Saatka]

Можно еще расчет % приложить.

[Leximus]

karma2012

1. "Претензия на оплату..." на мой взгляд, звучит не корректно.
Лучше "Претензия по неоплате...", "Претензия об уплате суммы долга...", "Претензия о несвоевременной оплате..." и т.д.

2. В первом абзаце вставьте реквизиты договора (номер, дата).
У покупателя таких договоров поставки может быть очень много, не исключена, также, и вероятность того, что между Вами может быть несколько таких договоров. Поэтому, лучше сразу указать о каком именно договоре идет речь.

3. Срок оплаты - 30 дней.
Посомтрите в договоре, каких дней: календарных, рабочих/банковских. Соответветственно, уточните.

4. Это на любителя, конечно, но когда много счетов, я обычно делаю небольшую табличку (буквально в 3 столбика: № п\п | Счет | Сумма счета).
На мой взгляд, это легче глазу, понятней и тому, кто будет читать и сверять эту претензию, будет удобнее.

5. Логичный вопрос и одно из звеньев логической цепи - доставка счетов (как заметил :TYZ).
Если в договоре по этому поводу ничего нет, можно опустить это.
Если в договоре специально оговорена доставка счетов (способ, кому, как) - лучше укажите.
Например: счета направлены почтой и получены Покупателем _______ г. (что подтверждается уведомлением о вручении).

6. Если Вы сами расчитали пени, которые должен уплатить Покупатель, то на мой взгляд, лучше указать ставку, по которой вы расчитывали их.
А если ставка менялась, то можно сделать небольшую табличку (2х2): с такого по такое - одна ставка, с такого по такое - другая ставка.
Это упростит и сделает более понятным расчет пеней для Покупателя.

7. Также, если Вы расчитываете пени, то укажите дату, до которой счета должны были быть оплачены (например: т.о. Покупатель должен был оплатить Продукцию в срок до _____.)
Соответственно, для полной ясности можно было бы указать срок просрочки, за который начисляются пени.

8. Удовлетворение претензии в 10 дневный срок.
Это совпадает с претензионным порядом, установленным в Договоре?
Соответственно, опять же, если в договоре указано, уточните, о каких днях идет речь (календарных или бакновских/рабочих).

9. Ну и так, в качестве небольшой придирки... =)
Вы в самом начале указываете терминологию, которую будете использовать в претензии: нашей организацией ООО «» (Поставщик) и ОАО «Покупатель» (Покупатель)...
Но при этом во всей претензии Вы используете разную терминологию: ОАО "Покупатель" / Покупатель / Наша организация / Ваша организация.
Но это уже не критично =)

[karma2012]

Мой шеф еще очень любит ссылаться в претензиях на недопустимость одностороннего отказа от обязательств (ст 310 ГК).

Спасибо, учту

[Ludmila]

Мой шеф еще очень любит ссылаться в претензиях на недопустимость одностороннего отказа от обязательств (ст 310 ГК).

Ну и на кой это писать? Можно в претензию вообще половину ГК РФ перекатать и тем самым снизить возможность удовлетворения претензии до минимума.

[karma2012]

Можно еще расчет % приложить.

Можно еще расчет % приложить.

karma2012

1. "Претензия на оплату..." на мой взгляд, звучит не корректно.
Лучше "Претензия по неоплате...", "Претензия об уплате суммы долга...", "Претензия о несвоевременной оплате..." и т.д.

2. В первом абзаце вставьте реквизиты договора (номер, дата).
У покупателя таких договоров поставки может быть очень много, не исключена, также, и вероятность того, что между Вами может быть несколько таких договоров. Поэтому, лучше сразу указать о каком именно договоре идет речь.

3. Срок оплаты - 30 дней.
Посомтрите в договоре, каких дней: календарных, рабочих/банковских. Соответветственно, уточните.

4. Это на любителя, конечно, но когда много счетов, я обычно делаю небольшую табличку (буквально в 3 столбика: № п\п | Счет | Сумма счета).
На мой взгляд, это легче глазу, понятней и тому, кто будет читать и сверять эту претензию, будет удобнее.

5. Логичный вопрос и одно из звеньев логической цепи - доставка счетов (как заметил :TYZ).
Если в договоре по этому поводу ничего нет, можно опустить это.
Если в договоре специально оговорена доставка счетов (способ, кому, как) - лучше укажите.
Например: счета направлены почтой и получены Покупателем _______ г. (что подтверждается уведомлением о вручении).

6. Если Вы сами расчитали пени, которые должен уплатить Покупатель, то на мой взгляд, лучше указать ставку, по которой вы расчитывали их.
А если ставка менялась, то можно сделать небольшую табличку (2х2): с такого по такое - одна ставка, с такого по такое - другая ставка.
Это упростит и сделает более понятным расчет пеней для Покупателя.

7. Также, если Вы расчитываете пени, то укажите дату, до которой счета должны были быть оплачены (например: т.о. Покупатель должен был оплатить Продукцию в срок до _____.)
Соответственно, для полной ясности можно было бы указать срок просрочки, за который начисляются пени.

8. Удовлетворение претензии в 10 дневный срок.
Это совпадает с претензионным порядом, установленным в Договоре?
Соответственно, опять же, если в договоре указано, уточните, о каких днях идет речь (календарных или бакновских/рабочих).

9. Ну и так, в качестве небольшой придирки... =)
Вы в самом начале указываете терминологию, которую будете использовать в претензии: нашей организацией ООО «» (Поставщик) и ОАО «Покупатель» (Покупатель)...
Но при этом во всей претензии Вы используете разную терминологию: ОАО "Покупатель" / Покупатель / Наша организация / Ваша организация.
Но это уже не критично =)

Спасибо за такой развернутый ответ

1. Согласна
2. Специально убрала все реквизиты из версии для форума.
3. В договоре не указано, я так понимаю, что согласно 190 ГК срок будет рассчитываться в календарных днях
4.Спасибо, учту
5. Данная информация в договоре отсутствует
6. Согласна
8. Ошиблась, 30 дней, в договоре прямо не указан претензионный порядок, но оговорочка небольшая есть
9.

[kerg29891]

Я тоже всегда расписываю каждую сумму отдельной строчкой, так удобней читать ИМХО. На основании такого то документа, от такого то числа на такую то сумму. И так каждый отдельно и еще выделяю жирным шрифтом дату, номер и сумму по каждому документу. Потом отдельно жирным шрифтом общий итог. И в конце ставлю исполнитель и контактный номер телефона, я свой ставлю т. к. потом сам и общаюсь с людьми или контактный номер с кем можно поговорить и кого спросить.
И вообще меня научили (тот же господин Жданухин раз 10 втирал в мозг) иметь две формы. Одна просто уведомительная, так то, так то у вас есть долг, без объявления войны. Всякое бывает, забыли, ошибка какая то, кто то накосячил, да и вообще клиент жирный не надо на него бочку катить. Если на нее не отвечают, то уже объявление войны, с расчетом неустоек, ссылками на ГК, угрозами АС и т. д.